Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		faktura 3001 Venus		s DPH		11.01.2011
	Faktúra	108	čistenie kanalizácie	132,00	s DPH		10.06.2013			Peter Hrdlovič				09.07.2013
	Faktúra	4039	potraviny	192,30	s DPH		20.05.2013			SAGOS- Ľubomír Sverlík				09.07.2013
	Faktúra	4040	ovocie a zelenina	211,65	s DPH		20.05.2013			SAGOS- Ľubomír Sverlík				09.07.2013
	Faktúra	4041	mäso	749,54	s DPH		31.05.2013			Tapos, Trnava				09.07.2013
	Faktúra	4042	ovocie a zelenina	288,59	s DPH		31.05.2013			SAGOS- Ľubomír Sverlík				09.07.2013
	Faktúra	4043	potraviny	1 090,52	s DPH		31.05.2013			Jana Klementovičová				09.07.2013
	Faktúra	2004	posedenie ku dňu učiteľov	186,40	s DPH		14.05.2013			Mária Kurincová - Zelený Boleráz				09.07.2013
	Faktúra	2005	obedy zamestnancov SF	54,23	s DPH		14.05.2013			ŠJ jedáleň - ZŠ s MŠ Boleráz 456				09.07.2013
	Faktúra	102	tlačiareň	114,90	s DPH		04.06.2013			Marek Mikloš - Tycan				09.07.2013
	Faktúra	103	kancelárske potreby	195,38	s DPH		04.06.2013			Marek Mikloš - Tycan				09.07.2013
	Faktúra	104	elektrina	301,61	s DPH		07.06.2013			ZSE energia, a.s.				09.07.2013
	Faktúra	105	plyn	480,00	s DPH		07.06.2013			SPP				09.07.2013
	Faktúra	106	telefón	56,62	s DPH		07.06.2013			Slovak Telecom, a.s.				09.07.2013
	Faktúra	107	telefón	32,21	s DPH		07.06.2013			Slovak Telecom, a.s.				09.07.2013
	Faktúra	109	elektrina	323,56	s DPH		11.06.2013			ZSE energia, a.s.				09.07.2013
	Faktúra	4037	potraviny	109,46	s DPH		17.05.2013			Ryba Žilina				09.07.2013
	Faktúra	110	revízia elektro	304,50	s DPH		13.06.2013			Marián Grundei				09.07.2013
	Faktúra	111	časopis	3,60	s DPH		13.06.2013			Slovenská pošta, a.s.				09.07.2013
	Faktúra	112	časopis	14,42	s DPH		13.06.2013			Slovenská pošta, a.s.				09.07.2013