|
|
Faktúra |
4040
|
ovocie a zelenina
|
211,65 |
s DPH |
|
20.05.2013 |
|
|
SAGOS- Ľubomír Sverlík |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
4041
|
mäso
|
749,54 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
|
|
Tapos, Trnava |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
4042
|
ovocie a zelenina
|
288,59 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
|
|
SAGOS- Ľubomír Sverlík |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
4043
|
potraviny
|
1 090,52 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
|
|
Jana Klementovičová |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2004
|
posedenie ku dňu učiteľov
|
186,40 |
s DPH |
|
14.05.2013 |
|
|
Mária Kurincová - Zelený Boleráz |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2005
|
obedy zamestnancov SF
|
54,23 |
s DPH |
|
14.05.2013 |
|
|
ŠJ jedáleň - ZŠ s MŠ Boleráz 456 |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
102
|
tlačiareň
|
114,90 |
s DPH |
|
04.06.2013 |
|
|
Marek Mikloš - Tycan |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
103
|
kancelárske potreby
|
195,38 |
s DPH |
|
04.06.2013 |
|
|
Marek Mikloš - Tycan |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
104
|
elektrina
|
301,61 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
105
|
plyn
|
480,00 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
|
|
SPP |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
93
|
elektrina
|
323,56 |
s DPH |
|
14.05.2013 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
91
|
telefón
|
37,50 |
s DPH |
|
14.05.2013 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
107
|
telefón
|
32,21 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
80
|
čistenie odpadových vôd
|
139,39 |
s DPH |
|
17.04.2013 |
|
|
Chemolak, Smolenice |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
67
|
učebné pomôcky
|
39,81 |
s DPH |
|
08.04.2013 |
|
|
rarabbe slovensko |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
68
|
elektropráce
|
215,40 |
s DPH |
|
08.04.2013 |
|
|
Grundei Marián, Boleráz |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
69
|
odvoz odpadu
|
4 785,88 |
s DPH |
|
17.04.2013 |
|
|
Obec Boleráz |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
70
|
elektrina
|
301,61 |
s DPH |
|
17.04.2013 |
|
|
Západoslovenská energetika |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
71
|
voda
|
233,15 |
s DPH |
|
17.04.2013 |
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. Piešťany |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
72
|
telefón
|
21,95 |
s DPH |
|
17.04.2013 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
17.05.2013 |