|
Faktúra |
|
faktura 3001 Venus
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
f-5023/2026
|
prepravné - vývoz odpadových vôd SJ R
|
324,72 |
s DPH |
Obj 014/2026
|
|
31.01.2026 |
|
|
Turoň spol.s r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5030/2026
|
čipové kľúče 20 ks SJ
|
34,44 |
s DPH |
Obj 016/2026
|
|
05.02.2026 |
|
|
Soft-Gl s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5029/2026
|
telekomunikačné služby ZS 012026
|
42,19 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5028/2026
|
telekomunikačné služby MS 012026
|
20,49 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5027/2026
|
telekomunikačné služby SJ 012026
|
14,35 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5026/2026
|
telekomunikačné služby ZS 012026
|
0,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5025/2026
|
telekomunikačné služby ZS 012026
|
10,76 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5024/2026
|
telekomunikačné služby ZS 012026
|
16,14 |
s DPH |
|
|
08.02.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5022/2026
|
prenájom rohožiek ZŠ, MS, SJ 012026
|
196,34 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5032/2026
|
predplatné Predškolák MŠ
|
53,30 |
s DPH |
Obj 022/2026
|
|
24.02.2026 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5021/2026
|
výkon pracovnej zdravotnej služby ZŠ, MŠ, ŠJ 012026
|
31,98 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Inštitút bezpečnosti práce s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5020/2026
|
elektrina ZS, SKD, MS, SJ 012026
|
369,68 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5019/2026
|
plyn ZS, SKD, MS, SJ 022026
|
3 762,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5018/2026
|
výkon zodpovednej osoby ZŠ, MŠ, ŠJ 022026
|
43,05 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5017/2026
|
prenájom rohožiek MS 012026
|
21,17 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5016/2026
|
Kuliferdo MS - školská pripravenosť
|
126,50 |
s DPH |
Obj 012/2026
|
|
28.01.2026 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5015/2026
|
plyn ZS, SKD, MS, SJ 012026
|
3 883,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5014/2026
|
doprava na LVK z príspevku od rodičov
|
1 400,00 |
s DPH |
Obj 011/2026
|
|
28.01.2026 |
|
|
Kadlec bus s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5031/2026
|
piest do stoličky ZS
|
11,93 |
s DPH |
Obj 013/2026
|
|
30.01.2026 |
|
|
b2b Partner s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |