Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci s DPH ZRPŠ pri ZŠ s MŠ Boleráz 456 Základná škola s materskou školou Boleráz 456 ZŠ s MŠ Boleráz ZŠ s MŠ Boleráz 456, 919 08 Boleráz 456	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	37	časopis	40,46	s DPH		27.02.2012			Raabe				16.03.2012
	Faktúra	2012	ovocie a zelenina	74,96	s DPH		27.02.2012			HIPSA SK				19.03.2012
	Faktúra	26	servisné služby	176,16	s DPH		23.02.2012			Marek Mikloš - Tycan				16.03.2012
	Faktúra	2011	ovocie a zelenina	40,73	s DPH		20.02.2012			HIPSA SK				19.03.2012
	Faktúra	30	elektrina	356,58	s DPH		17.02.2012			Západoslovenská energetika				16.03.2012
	Faktúra	34	čerpadlo	102,00	s DPH		17.02.2012			PTE Servis, s.r.o.				16.03.2012
	Faktúra	25	elektrina	247,92	s DPH		17.02.2012			Západoslovenská energetika				16.03.2012
	Faktúra	24	čistiace potreby	63,62	s DPH		17.02.2012			MaM market, s.r.o.				16.03.2012
	Faktúra	2007	potraviny	1 921,75	s DPH		14.02.2012			MaM market, s.r.o.				19.03.2012
	Faktúra	23	ASC agenda edupage	195,00	s DPH		14.02.2012			ASC Applied Software				16.03.2012
	Faktúra	33	čistiace potreby	211,29	s DPH		14.02.2012			MaM market				16.03.2012
	Faktúra	2010	ovocie a zelenina	46,97	s DPH		13.02.2012			HIPSA SK				19.03.2012
	Faktúra	2008	mäso	308,76	s DPH		10.02.2012			Semat, a.s.				19.03.2012
	Faktúra	22	čistiace potreby	243,95	s DPH		09.02.2012			Papera, s.r.o.				16.03.2012
	Faktúra	21	telefon	50,38	s DPH		08.02.2012			Slovak telecom				16.03.2012
	Faktúra	35	odvoz odpadových vôd	239,23	s DPH		08.02.2012			Autodoprava Turoň				16.03.2012
	Faktúra	32	telefón	17,87	s DPH		08.02.2012			Slovak telecom				16.03.2012
	Faktúra	36	čistenie rohoží	58,03	s DPH		07.02.2012			Lindstrom, s.r.o.				16.03.2012
	Faktúra	2009	ovocie a zelenina	184,88	s DPH		06.02.2012			HIPSA SK				19.03.2012
	Faktúra	29	plyn	5 242,00	s DPH		06.02.2012			Slovenský plynárenský priemysel				16.03.2012

<< | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 721-740/1065