Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci s DPH ZRPŠ pri ZŠ s MŠ Boleráz 456 Základná škola s materskou školou Boleráz 456 ZŠ s MŠ Boleráz ZŠ s MŠ Boleráz 456, 919 08 Boleráz 456	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4040	ovocie a zelenina	211,65	s DPH		20.05.2013			SAGOS- Ľubomír Sverlík				09.07.2013
	Faktúra	4041	mäso	749,54	s DPH		31.05.2013			Tapos, Trnava				09.07.2013
	Faktúra	4042	ovocie a zelenina	288,59	s DPH		31.05.2013			SAGOS- Ľubomír Sverlík				09.07.2013
	Faktúra	4043	potraviny	1 090,52	s DPH		31.05.2013			Jana Klementovičová				09.07.2013
	Faktúra	2004	posedenie ku dňu učiteľov	186,40	s DPH		14.05.2013			Mária Kurincová - Zelený Boleráz				09.07.2013
	Faktúra	2005	obedy zamestnancov SF	54,23	s DPH		14.05.2013			ŠJ jedáleň - ZŠ s MŠ Boleráz 456				09.07.2013
	Faktúra	102	tlačiareň	114,90	s DPH		04.06.2013			Marek Mikloš - Tycan				09.07.2013
	Faktúra	103	kancelárske potreby	195,38	s DPH		04.06.2013			Marek Mikloš - Tycan				09.07.2013
	Faktúra	104	elektrina	301,61	s DPH		07.06.2013			ZSE energia, a.s.				09.07.2013
	Faktúra	105	plyn	480,00	s DPH		07.06.2013			SPP				09.07.2013
	Faktúra	93	elektrina	323,56	s DPH		14.05.2013			ZSE energia, a.s.				13.06.2013
	Faktúra	91	telefón	37,50	s DPH		14.05.2013			Slovak Telecom, a.s.				13.06.2013
	Faktúra	107	telefón	32,21	s DPH		07.06.2013			Slovak Telecom, a.s.				09.07.2013
	Faktúra	80	čistenie odpadových vôd	139,39	s DPH		17.04.2013			Chemolak, Smolenice				17.05.2013
	Faktúra	67	učebné pomôcky	39,81	s DPH		08.04.2013			rarabbe slovensko				17.05.2013
	Faktúra	68	elektropráce	215,40	s DPH		08.04.2013			Grundei Marián, Boleráz				17.05.2013
	Faktúra	69	odvoz odpadu	4 785,88	s DPH		17.04.2013			Obec Boleráz				17.05.2013
	Faktúra	70	elektrina	301,61	s DPH		17.04.2013			Západoslovenská energetika				17.05.2013
	Faktúra	71	voda	233,15	s DPH		17.04.2013			Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. Piešťany				17.05.2013
	Faktúra	72	telefón	21,95	s DPH		17.04.2013			Slovak Telecom, a.s.				17.05.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/1065