|
|
Faktúra |
f-5153/2026
|
učebnice 1.stupeň
|
153,00 |
s DPH |
Obj 074/2026
|
|
10.07.2026 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5152/2026
|
učebnice 1.stupeň
|
3 878,67 |
s DPH |
Obj 073/2026
|
|
10.07.2026 |
|
|
Vydavateľstvo AITEC, s. r. o. |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5143/2026
|
športové potreby - florbal
|
358,19 |
s DPH |
Obj 072/2026
|
|
05.07.2026 |
|
|
Necy s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5136/2026
|
odborná prehliadka výťahu
|
87,33 |
s DPH |
Obj 069/2026
|
|
22.06.2026 |
|
|
TT-výťahy s.r.o. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5135/2026
|
predplatné Predškolská výchova
|
3,93 |
s DPH |
Obj 068/2026
|
|
16.06.2026 |
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5131/2026
|
servis výtahu 06226
|
74,42 |
s DPH |
Obj 067/2026
|
|
11.06.2026 |
|
|
Vymyslický-Výtahy spol.s r.o. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5130/2026
|
prepravné - vývoz odpadových vôd SJ R
|
324,72 |
s DPH |
Obj 066/2026
|
|
11.06.2026 |
|
|
Turoň spol.s r.o. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5151/2026
|
prepravné - vývoz odpadových vôd SJ R
|
324,72 |
s DPH |
Obj 066/2026
|
|
10.07.2026 |
|
|
Turoň spol.s r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5127/2026
|
tonery ZŠ, ŠKD
|
449,00 |
s DPH |
Obj 065/2026
|
|
08.06.2026 |
|
|
Z+M servis a.s. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5120/2026
|
OOPP ZS, MS
|
615,00 |
s DPH |
Obj 064/2026
|
|
03.06.2026 |
|
|
Š. Vacula SLOVEX |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5117/2026
|
dopravná výchova mš
|
200,00 |
s DPH |
Obj 063/2028
|
|
28.05.2026 |
|
|
RM Jet spol. s r.o. |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5116/2026
|
papierové utierky skladané mš
|
91,64 |
s DPH |
Obj 062/2027
|
|
28.05.2026 |
|
|
Print-Office s.r.o. |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5140/2026
|
predplatné Nové paragrafy MŠ 2026
|
47,50 |
s DPH |
Obj 061/2026
|
|
06.07.2025 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5115/2026
|
predplatné Nové paragrafy MŠ 122025
|
47,50 |
s DPH |
Obj 061/2026
|
|
28.05.2026 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5112/2026
|
2dverová skriňa s nadstavbou
|
382,53 |
s DPH |
Obj 060/2026
|
|
14.05.2026 |
|
|
b2b Partner s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5110/2026
|
čistiace prostriedky SJ R
|
358,23 |
s DPH |
Obj 059/2026
|
|
14.05.2026 |
|
|
Tatrachema v.d. Trnava |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5109/2026
|
OOPP ŠJ
|
836,40 |
s DPH |
Obj 058/2026
|
|
13.05.2026 |
|
|
Š. Vacula SLOVEX |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5108/2026
|
náhradné diely - údržba
|
16,85 |
s DPH |
Obj 057/2026
|
|
12.05.2026 |
|
|
Centrum Edit s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5107/2026
|
potreby do šj
|
101,90 |
s DPH |
Obj 056/2026
|
|
12.05.2026 |
|
|
Centrum Edit s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5106/2026
|
prepravné - vývoz odpadových vôd SJ R
|
324,72 |
s DPH |
Obj 055/2026
|
|
12.05.2026 |
|
|
Turoň spol.s r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |