|
|
Faktúra |
f-5241/2026
|
kurz vzdušnej akrobatiky MS
|
885,60 |
s DPH |
Obj 123/2026
|
|
01.10.2026 |
|
|
Bejka GaJ s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5236/2026
|
lampa s modulom do datapjektoru Epson
|
125,15 |
s DPH |
Obj 122/2026
|
|
01.10.2026 |
|
|
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5235/2026
|
nástenný info poster tématický
|
210,00 |
s DPH |
Obj 121/2026
|
|
01.10.2026 |
|
|
Smart Central Kids s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5233/2026
|
zriadenie internetového pripojenia MŠ
|
1 794,68 |
s DPH |
Obj 119/2026
|
|
30.09.2026 |
|
|
M2Tech s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5232/2026
|
toner Brother
|
159,20 |
s DPH |
Obj 118/2026
|
|
28.09.2026 |
|
|
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5237/2026
|
multifunkčné zariadenie Canon 2ks (811,80) + servisný výjazd
|
1 031,80 |
s DPH |
Obj 117/2026
|
|
01.10.2026 |
|
|
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5234/2026
|
vyhotovenie betonovej podlahy - rekonštrukcia
|
3 917,55 |
s DPH |
Obj 116/2026
|
|
30.09.2026 |
|
|
Ferda-Bau s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5224/2026
|
pracovná učebnica NBJ
|
107,95 |
s DPH |
Obj 115/2026
|
|
28.09.2026 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5225/2026
|
prenájom priemyselný vysavač
|
80,69 |
s DPH |
Obj 114/2026
|
|
25.09.2026 |
|
|
Bestrent s.r.o. |
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5220/2026
|
oprava interaktívneho monitora
|
215,87 |
s DPH |
Obj 113/2026
|
|
21.09.2026 |
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5223/2026
|
učebnice 2.stupeň
|
37,59 |
s DPH |
Obj 112/2026
|
|
23.09.2026 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5226/2026
|
učebnice 2.stupeň
|
115,50 |
s DPH |
Obj 112/2026
|
|
25.09.2026 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5245/2026
|
učebnice 2.stupeň
|
53,46 |
s DPH |
Obj 112/2026
|
|
05.10.2026 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5219/2026
|
učebnice 2.stupeň
|
105,00 |
s DPH |
Obj 112/2026
|
|
14.09.2026 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5218/2026
|
ntb 3 ks pre MŠ
|
2 419,91 |
s DPH |
Obj 111/2026
|
|
21.09.2026 |
|
|
Alza.sk s r.o. |
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5216/2026
|
čistiace prostriedky SJ R
|
166,06 |
s DPH |
Obj 110/2026
|
|
18.09.2026 |
|
|
GastroMarket - Linorex s.r.o. |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5222/2026
|
čistiace prostriedky SJ R - doplatok
|
6,15 |
s DPH |
Obj 110/2026
|
|
22.09.2026 |
|
|
GastroMarket - Linorex s.r.o. |
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5215/2026
|
učebnice 1.stupeň
|
222,72 |
s DPH |
Obj 109/2026
|
|
18.09.2026 |
|
|
Vydavateľstvo AITEC, s. r. o. |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5212/2026
|
podlahový mop PROFI
|
152,35 |
s DPH |
Obj 108/2026
|
|
16.09.2026 |
|
|
DOMO - Slovakia spol.s r.o. |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5211/2026
|
Rekonštrukcia podlahy prízemie nová budova ZŠ - materiál
|
4 808,16 |
s DPH |
Obj 107/2026
|
|
16.09.2026 |
|
|
Jutex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.09.2026 |