|
|
Faktúra |
f-5172/2026
|
biela tabuľa 180x120
|
103,97 |
s DPH |
Obj 084/2026
|
|
13.08.2026 |
|
|
Alza.sk s r.o. |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5170/2026
|
konferencia riaditeľ Legislatíva
|
109,47 |
s DPH |
Obj 083/2026
|
|
11.08.2026 |
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5165/2026
|
učebné pomôcky - kocky
|
102,18 |
s DPH |
Obj 081/2026
|
|
05.08.2026 |
|
|
ABCedu a.s. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5162/2026
|
predplatné MIA mš
|
329,00 |
s DPH |
Obj 080/2026
|
|
05.08.2026 |
|
|
Abiedu. s.r.o. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5171/2026
|
doplnenie dvierok na nábytku mš
|
530,13 |
s DPH |
Obj 079/2026
|
|
13.08.2026 |
|
|
Ján Doboš |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5156/2026
|
konferencia MŠ sko zrkadlo potrieb
|
202,50 |
s DPH |
Obj 078/2026
|
|
14.07.2026 |
|
|
Prro Solutions s.r.o. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5157/2026
|
plot MŠ
|
3 363,70 |
s DPH |
Obj 075/2026
|
|
16.07.2026 |
|
|
BAL Group s.r.o. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5153/2026
|
učebnice 1.stupeň
|
153,00 |
s DPH |
Obj 074/2026
|
|
10.07.2026 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5152/2026
|
učebnice 1.stupeň
|
3 878,67 |
s DPH |
Obj 073/2026
|
|
10.07.2026 |
|
|
Vydavateľstvo AITEC, s. r. o. |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5164/2026
|
športové potreby - florbal
|
221,86 |
s DPH |
Obj 072/2026
|
|
05.08.2026 |
|
|
Necy s.r.o. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5143/2026
|
športové potreby - florbal
|
358,19 |
s DPH |
Obj 072/2026
|
|
05.07.2026 |
|
|
Necy s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5166/2026
|
konvektomat
|
20 700,00 |
s DPH |
Obj 070/2026
|
|
|
|
|
GastroMarket-Linorex s.r.o. |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5136/2026
|
odborná prehliadka výťahu
|
87,33 |
s DPH |
Obj 069/2026
|
|
22.06.2026 |
|
|
TT-výťahy s.r.o. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5135/2026
|
predplatné Predškolská výchova
|
3,93 |
s DPH |
Obj 068/2026
|
|
16.06.2026 |
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5131/2026
|
servis výtahu 06226
|
74,42 |
s DPH |
Obj 067/2026
|
|
11.06.2026 |
|
|
Vymyslický-Výtahy spol.s r.o. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5130/2026
|
prepravné - vývoz odpadových vôd SJ R
|
324,72 |
s DPH |
Obj 066/2026
|
|
11.06.2026 |
|
|
Turoň spol.s r.o. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5151/2026
|
prepravné - vývoz odpadových vôd SJ R
|
324,72 |
s DPH |
Obj 066/2026
|
|
10.07.2026 |
|
|
Turoň spol.s r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5127/2026
|
tonery ZŠ, ŠKD
|
449,00 |
s DPH |
Obj 065/2026
|
|
08.06.2026 |
|
|
Z+M servis a.s. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5120/2026
|
OOPP ZS, MS
|
615,00 |
s DPH |
Obj 064/2026
|
|
03.06.2026 |
|
|
Š. Vacula SLOVEX |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5117/2026
|
dopravná výchova mš
|
200,00 |
s DPH |
Obj 063/2028
|
|
28.05.2026 |
|
|
RM Jet spol. s r.o. |
|
|
|
09.06.2026 |