|
VO: Súhrnná správa |
4/2016
|
učebné pomôcky a inventár
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou Boleráz 456 |
|
|
23,012016 |
|
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-Bol/6/2026/10
|
Zmluva č.8/2026 prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
|
Michal Šarvaic |
riaditeľ |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5140/2026
|
predplatné Nové paragrafy MŠ 2026
|
47,50 |
s DPH |
Obj 061/2026
|
|
06.07.2025 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5145/2026
|
výkon zodpovednej osoby ZŠ, MŠ, ŠJ 072026
|
147,60 |
s DPH |
|
|
05.07.2026 |
|
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5144/2026
|
doprava na aktivitu MŠ
|
180,00 |
s DPH |
Obj 034/2026
|
|
05.07.2026 |
|
|
Šemabus s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5143/2026
|
športové potreby - florbal
|
358,19 |
s DPH |
Obj 072/2026
|
|
05.07.2026 |
|
|
Necy s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5142/2026
|
služby technika PO a BOZP 04-06/2026
|
243,54 |
s DPH |
|
|
05.07.2026 |
|
|
Firecontrol Safety s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5141/2026
|
prenájom rohožiek MŠ 052026
|
30,23 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 076/2026
|
projektová dokumentácia Rekonštrukcia TV
|
4 950,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
|
|
KT PROJEKT PLUS s.r.o. |
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
riaditeľ |
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 077/2026
|
učebnice 2.stupeň
|
2 505,48 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sklenárová |
zástupkyňa |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5147/2026
|
plyn ZS, SKD, MS, SJ 072026
|
380,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2026 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 075/2026
|
plot MŠ
|
3 880,85 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
|
|
BAL Group s.r.o. |
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
riaditeľ |
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 073/2026
|
učebnice 1.stupeň
|
3 878,67 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Vydavateľstvo AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Zuzana Sklenárová |
zástupkyňa |
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 072/2026
|
športové potreby - florbal
|
358,19 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Necy s.r.o. |
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
riaditeľ |
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 071/2026
|
varná stolica
|
471,58 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
|
GastroMarket-Linorex s.r.o. |
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
riaditeľ |
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 070/2026
|
konvektomat
|
20 700,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
|
GastroMarket-Linorex s.r.o. |
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
riaditeľ |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5146/2026
|
výkon zodpovednej osoby ZŠ, MŠ, ŠJ 072026
|
43,05 |
s DPH |
|
|
05.07.2026 |
|
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 074/2026
|
učebnice 1.stupeň
|
153,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sklenárová |
zástupkyňa |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5148/2026
|
telekomunikačné služby SJ 062026
|
23,37 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5150/2026
|
telekomunikačné služby ZS 062026
|
43,69 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.07.2026 |