|
VO: Súhrnná správa |
4/2016
|
učebné pomôcky a inventár
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou Boleráz 456 |
|
|
23,012016 |
|
|
Zmluva |
7/2026-27
|
Kolektívna zmluva – dodatok 2026-2027
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ s MŠ Boleráz |
|
Michal Šarvaic |
riaditeľ |
25.08.2026 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
007/2026
|
VPT: Rekonštrukcia prepojenia budov potrubím
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
25.08.2026 |
|
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
|
|
19.08.2026 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
006/2026
|
VPT: odstránenie porevíznych závad
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
25.08.2026 |
|
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5166/2026
|
konvektomat
|
20 700,00 |
s DPH |
Obj 070/2026
|
|
|
|
|
GastroMarket-Linorex s.r.o. |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5168/2026
|
telekomunikačné služby ZS 072026
|
42,79 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5169/2026
|
telekomunikačné služby SJ 072026
|
23,52 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5170/2026
|
konferencia riaditeľ Legislatíva
|
109,47 |
s DPH |
Obj 083/2026
|
|
11.08.2026 |
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5171/2026
|
doplnenie dvierok na nábytku mš
|
530,13 |
s DPH |
Obj 079/2026
|
|
13.08.2026 |
|
|
Ján Doboš |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5172/2026
|
biela tabuľa 180x120
|
103,97 |
s DPH |
Obj 084/2026
|
|
13.08.2026 |
|
|
Alza.sk s r.o. |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 082/2026
|
maliarske práce mš
|
5 144,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Kamil Felčír |
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
riaditeľ |
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 083/2026
|
konferencia riaditeľ Legislatíva
|
109,47 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
riaditeľ |
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 084/2026
|
biela tabuľa 180x120
|
103,97 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Alza.sk s r.o. |
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
riaditeľ |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5167/2026
|
telekomunikačné služby MS 072026
|
20,49 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5162/2026
|
predplatné MIA mš
|
329,00 |
s DPH |
Obj 080/2026
|
|
05.08.2026 |
|
|
Abiedu. s.r.o. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5159/2026
|
konferencia Odmeňovanie transparentné
|
109,47 |
s DPH |
Obj 047/2026
|
|
05.08.2026 |
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o., |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5158/2026
|
prenájom rohožiek MŠ 062026
|
15,12 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5157/2026
|
plot MŠ
|
3 363,70 |
s DPH |
Obj 075/2026
|
|
16.07.2026 |
|
|
BAL Group s.r.o. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5156/2026
|
konferencia MŠ sko zrkadlo potrieb
|
202,50 |
s DPH |
Obj 078/2026
|
|
14.07.2026 |
|
|
Prro Solutions s.r.o. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5155/2026
|
elektrina ZS, SKD, MS, SJ 062026
|
65,21 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.08.2026 |