|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2017
|
výmena potrubia na WC
|
1 911,77 |
s DPH |
|
04.05.2017 |
05.05.2017 |
04.05.2017 |
J-K TT, spol, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Boleráz 456 |
|
|
12.05.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
14
|
čistiace potreby
|
1 265,02 |
s DPH |
|
06.12.2016 |
07.12.2016 |
06.12.2016 |
Papera,s.r.o |
Základná škola s materskou školou Boleráz 456 |
|
|
15.12.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
15
|
kancelárske potreby
|
1 074,21 |
s DPH |
|
06.12.2016 |
07.12.2016 |
|
Papera,s.r.o |
Základná škola s materskou školou Boleráz 456 |
|
|
15.12.2016 |
|
Faktúra |
|
faktura 3001 Venus
|
|
s DPH |
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
103
|
kancelárske potreby
|
195,38 |
s DPH |
|
04.06.2013 |
|
|
Marek Mikloš - Tycan |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
4036
|
potraviny
|
6,72 |
s DPH |
|
17.05.2013 |
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
4037
|
potraviny
|
109,46 |
s DPH |
|
17.05.2013 |
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
4038
|
potraviny
|
190,86 |
s DPH |
|
24.05.2013 |
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
4039
|
potraviny
|
192,30 |
s DPH |
|
20.05.2013 |
|
|
SAGOS- Ľubomír Sverlík |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
4040
|
ovocie a zelenina
|
211,65 |
s DPH |
|
20.05.2013 |
|
|
SAGOS- Ľubomír Sverlík |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
4041
|
mäso
|
749,54 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
|
|
Tapos, Trnava |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
4042
|
ovocie a zelenina
|
288,59 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
|
|
SAGOS- Ľubomír Sverlík |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
4043
|
potraviny
|
1 090,52 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
|
|
Jana Klementovičová |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2004
|
posedenie ku dňu učiteľov
|
186,40 |
s DPH |
|
14.05.2013 |
|
|
Mária Kurincová - Zelený Boleráz |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2005
|
obedy zamestnancov SF
|
54,23 |
s DPH |
|
14.05.2013 |
|
|
ŠJ jedáleň - ZŠ s MŠ Boleráz 456 |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
102
|
tlačiareň
|
114,90 |
s DPH |
|
04.06.2013 |
|
|
Marek Mikloš - Tycan |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
105
|
plyn
|
480,00 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
|
|
SPP |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
104
|
elektrina
|
301,61 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
|
|
ZSE energia, a.s. |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
4034
|
potraviny
|
53,86 |
s DPH |
|
10.05.2013 |
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
106
|
telefón
|
56,62 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.07.2013 |