|
VO: Súhrnná správa |
1/2016
|
žiaden
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj 033/2026
|
štartovné v súťaži ANJ ZŠ
|
78,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Lexikon Slovakia o.z. |
|
Mgr. Zuzana Sklenárová |
zástupkyňa |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5057/2026
|
štartovné v súťaži ANJ ZŠ
|
78,00 |
s DPH |
Obj 033/2026
|
|
17.03.2026 |
|
|
Lexikon Slovakia o.z. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5143/2026
|
športové potreby - florbal
|
358,19 |
s DPH |
Obj 072/2026
|
|
05.07.2026 |
|
|
Necy s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 072/2026
|
športové potreby - florbal
|
358,19 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Necy s.r.o. |
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
riaditeľ |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
66
|
školské potreby
|
49,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
96
|
školenie
|
66,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
Juraj Štefuň- GEORG, Žilina |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
9
|
školenie
|
13,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
RVC Trnava |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
191
|
školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
Rada ZO odborového zväzu |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
97
|
školenie
|
13,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
RVC, Trnava |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2017
|
školav prírode
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Mgr. Ľuboš Sorát - SORIKO |
Základná škola s materskou školou Boleráz 456 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2016
|
škola v prírode
|
1 862,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou Boleráz 456 |
|
|
11.07.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6
|
škola v prírode
|
1 862,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
04.12.2015 |
Soriko |
Základná škola s materskou školou Boleráz 456 |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj 047/2025
|
ŠVP
|
4 400,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
OZ RelaKsO |
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
riaditeľ |
01.06.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 006/2026
|
čistiace prostriedky, toner ZŠ
|
100,85 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Xepap spol.s r.o. |
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
riaditeľ |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5011/2026
|
čistiace prostriedky, toner ZŠ
|
100,85 |
s DPH |
Obj 006/2026
|
|
21.01.2026 |
|
|
Xepap spol.s r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 005/2026
|
čistiace prostriedky, kancelárske potreby ZŠ, SKD
|
269,14 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Xepap spol.s r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sklenárová |
zástupkyňa |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5006/2026
|
čistiace prostriedky, kancelárske potreby ZŠ, SKD
|
269,14 |
s DPH |
Obj 005/2026
|
|
19.01.2026 |
|
|
Xepap spol.s r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 041/2026
|
čistiace prostriedky na vyp. techniku ZŠ
|
81,08 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Alza.sk s r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sklenárová |
zástupkyňa |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5076/2026
|
čistiace prostriedky na vyp. techniku ZŠ
|
81,08 |
s DPH |
Obj 041/2026
|
|
09.04.2026 |
|
|
Alza.sk s r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |