|
VO: Súhrnná správa |
1/2016
|
žiaden
|
|
s DPH |
|
31.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
66
|
školské potreby
|
49,50 |
s DPH |
|
08.04.2013 |
|
|
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
97
|
školenie
|
13,00 |
s DPH |
|
28.05.2012 |
|
|
RVC, Trnava |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
96
|
školenie
|
66,00 |
s DPH |
|
28.05.2012 |
|
|
Juraj Štefuň- GEORG, Žilina |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
191
|
školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
30.10.2012 |
|
|
Rada ZO odborového zväzu |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
9
|
školenie
|
13,00 |
s DPH |
|
13.01.2012 |
|
|
RVC Trnava |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
3/2017
|
školav prírode
|
2 000,00 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
|
|
Mgr. Ľuboš Sorát - SORIKO |
Základná škola s materskou školou Boleráz 456 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
6
|
škola v prírode
|
1 862,00 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
|
04.12.2015 |
Soriko |
Základná škola s materskou školou Boleráz 456 |
|
|
11.07.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2016
|
škola v prírode
|
1 862,00 |
s DPH |
|
20.06.2016 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou Boleráz 456 |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
38
|
čistiace prostriedky
|
126,81 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
|
|
Papera, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
44
|
čistiace prostriedky
|
64,80 |
s DPH |
|
08.03.2012 |
|
|
RM Gastro - Jaz, s.r.o. |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
161
|
čistiace potreby
|
131,51 |
s DPH |
|
24.09.2012 |
|
|
MaM market, Boleráz |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
175
|
čistiace potreby
|
119,65 |
s DPH |
|
09.10.2012 |
|
|
Papera, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
129
|
čistiace potreby
|
93,07 |
s DPH |
|
16.07.2012 |
|
|
MaM market, Boleráz |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
33
|
čistiace potreby
|
211,29 |
s DPH |
|
14.02.2012 |
|
|
MaM market |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
24
|
čistiace potreby
|
63,62 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
|
MaM market, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
22
|
čistiace potreby
|
243,95 |
s DPH |
|
09.02.2012 |
|
|
Papera, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
127
|
čistiace potreby
|
182,90 |
s DPH |
|
09.07.2013 |
|
|
Jana Klementovičová |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
40
|
čistiace potreby
|
160,85 |
s DPH |
|
18.02.2013 |
|
|
Papera, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
205
|
čistiace potreby
|
130,86 |
s DPH |
|
14.11.2012 |
|
|
Papera, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2012 |