|
Zmluva |
7/2026-27
|
Kolektívna zmluva – dodatok 2026-2027
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ s MŠ Boleráz |
|
Michal Šarvaic |
riaditeľ |
25.08.2026 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
006/2026
|
VPT: odstránenie porevíznych závad
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
25.08.2026 |
|
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
|
|
19.08.2026 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
007/2026
|
VPT: Rekonštrukcia prepojenia budov potrubím
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
25.08.2026 |
|
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5171/2026
|
doplnenie dvierok na nábytku mš
|
530,13 |
s DPH |
Obj 079/2026
|
|
13.08.2026 |
|
|
Ján Doboš |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5172/2026
|
biela tabuľa 180x120
|
103,97 |
s DPH |
Obj 084/2026
|
|
13.08.2026 |
|
|
Alza.sk s r.o. |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 084/2026
|
biela tabuľa 180x120
|
103,97 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Alza.sk s r.o. |
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
riaditeľ |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5170/2026
|
konferencia riaditeľ Legislatíva
|
109,47 |
s DPH |
Obj 083/2026
|
|
11.08.2026 |
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 082/2026
|
maliarske práce mš
|
5 144,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Kamil Felčír |
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
riaditeľ |
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 083/2026
|
konferencia riaditeľ Legislatíva
|
109,47 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
riaditeľ |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5169/2026
|
telekomunikačné služby SJ 072026
|
23,52 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5168/2026
|
telekomunikačné služby ZS 072026
|
42,79 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5167/2026
|
telekomunikačné služby MS 072026
|
20,49 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5165/2026
|
učebné pomôcky - kocky
|
102,18 |
s DPH |
Obj 081/2026
|
|
05.08.2026 |
|
|
ABCedu a.s. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5163/2026
|
plyn ZS, SKD, MS, SJ 082026
|
380,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5162/2026
|
predplatné MIA mš
|
329,00 |
s DPH |
Obj 080/2026
|
|
05.08.2026 |
|
|
Abiedu. s.r.o. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5161/2026
|
výkon zodpovednej osoby ZŠ, MŠ, ŠJ 082026
|
43,05 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5160/2026
|
BOZP, PO, ZDRS ZŠ, MŠ, ŠJ 082026
|
147,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5159/2026
|
konferencia Odmeňovanie transparentné
|
109,47 |
s DPH |
Obj 047/2026
|
|
05.08.2026 |
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o., |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5158/2026
|
prenájom rohožiek MŠ 062026
|
15,12 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 081/2026
|
kocky
|
102,18 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
|
|
ABCedu a.s. |
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
riaditeľ |
05.08.2026 |