|
Zmluva |
ZŠsMŠ-Bol/6/2026/4
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU-DARU
|
600,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
|
Michal Šarvaic |
riaditeľ |
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 047/2026
|
konferencia Dokumentácia, sťažnosti a GDPR
|
109,47 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
riaditeľ |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5089/2026
|
konferencia Dokumentácia, sťažnosti a GDPR
|
109,47 |
s DPH |
Obj 047/2026
|
|
23.04.2026 |
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o., |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5087/2026
|
plastové hroty proti vtákom na okná
|
199,22 |
s DPH |
Obj 046/2026
|
|
22.04.2026 |
|
|
Aderyn s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 046/2026
|
plastové hroty proti vtákom na okná
|
199,22 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Aderyn s.r.o. |
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
riaditeľ |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5084/2026
|
telekomunikačné služby ZS 032026
|
17,77 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 044/2026
|
dotazníky diagnostiky pre žiakov so ŠVVP
|
497,40 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Psychodiagnostika a.s. |
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
riaditeľ |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5083/2026
|
predplatné Predškolák MŠ Podporné opatrenia
|
81,70 |
s DPH |
Obj 045/2026
|
|
20.04.2026 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5082/2026
|
dotazníky diagnostiky pre žiakov so ŠVVP
|
497,40 |
s DPH |
Obj 044/2026
|
|
20.04.2026 |
|
|
Psychodiagnostika a.s. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 045/2026
|
predplatné Predškolák MŠ Podporné opatrenia
|
81,70 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
Bc. Andrea Dobošová |
zástupkyňa |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5081/2026
|
vodné MS, SJ 01-03/2026
|
361,71 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-Bol/6/2026/5
|
DOHODA o zabezpečení súvislej odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
|
|
|
|
Michal Šarvaic |
riaditeľ |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5080/2026
|
elektrina ZS, SKD, MS, SJ 032026
|
321,74 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5079/2026
|
oprava vodovodného potrubia ŠJ
|
278,00 |
s DPH |
Obj 043/2026
|
|
15.04.2026 |
|
|
Tibor Čechovič |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 043/2026
|
oprava vodovodného potrubia ŠJ
|
278,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Tibor Čechovič |
|
Monika Vargová |
vedúca šj |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5078/2026
|
mikrovlnná rúra do zborovne ZŠ
|
68,79 |
s DPH |
Obj 042/2026
|
|
14.04.2026 |
|
|
Alza.sk s r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 042/2026
|
mikrovlnná rúra do zborovne ZŠ
|
68,79 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Alza.sk s r.o. |
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
riaditeľ |
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 039/2026
|
čistiace prostriedky ZŠ, ŠKD
|
210,32 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Lyreco CE SE |
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
riaditeľ |
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 040/2026
|
kriedy ZŠ
|
231,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Koh-I-Noor Hardtmunth Slovensko a.s. |
|
Mgr. Zuzana Sklenárová |
zástupkyňa |
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 041/2026
|
čistiace prostriedky na vyp. techniku ZŠ
|
81,08 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Alza.sk s r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sklenárová |
zástupkyňa |
21.05.2026 |