|
Zmluva |
ZŠsMŠ-Bol/6/2026/11
|
DOHODA o zabezpečení praxe
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury a Cirkevná materská škola sv. Jána Pavla II., Jána Hollého 9, Trnava |
|
Michal Šarvaic |
riaditeľ |
15.10.2026 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
017/2026
|
VPT: maľovanie a penetrovanie budova ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
30.10.2026 |
|
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
|
|
15.10.2026 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
016/2026
|
VPT: rekonštrukcia prízemie nová budova ZŠ - SDK priečka
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
30.10.2026 |
|
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5245/2026
|
učebnice 2.stupeň
|
53,46 |
s DPH |
Obj 112/2026
|
|
05.10.2026 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5242/2026
|
plyn ZS, SKD, MS, SJ 102026
|
1 870,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5243/2026
|
internetové služby MS, ŠJ 102026
|
22,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Dobrý internet s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5244/2026
|
pracovné zošity MS
|
699,40 |
s DPH |
Obj 105/2026
|
|
05.10.2026 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5235/2026
|
nástenný info poster tématický
|
210,00 |
s DPH |
Obj 121/2026
|
|
01.10.2026 |
|
|
Smart Central Kids s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5236/2026
|
lampa s modulom do datapjektoru Epson
|
125,15 |
s DPH |
Obj 122/2026
|
|
01.10.2026 |
|
|
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5237/2026
|
multifunkčné zariadenie Canon 2ks (811,80) + servisný výjazd
|
1 031,80 |
s DPH |
Obj 117/2026
|
|
01.10.2026 |
|
|
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5238/2026
|
kancelárske potreby, čistiace prostriedky
|
1 300,42 |
s DPH |
Obj 099/2026
|
|
01.10.2026 |
|
|
Lyreco CE SE |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5239/2026
|
BOZP, PO, ZDRS ZŠ, MŠ, ŠJ 102026
|
147,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5240/2026
|
výkon zodpovednej osoby ZŠ, MŠ, ŠJ 102026
|
43,05 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5241/2026
|
kurz vzdušnej akrobatiky MS
|
885,60 |
s DPH |
Obj 123/2026
|
|
01.10.2026 |
|
|
Bejka GaJ s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5233/2026
|
zriadenie internetového pripojenia MŠ
|
1 794,68 |
s DPH |
Obj 119/2026
|
|
30.09.2026 |
|
|
M2Tech s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5234/2026
|
vyhotovenie betonovej podlahy - rekonštrukcia
|
3 917,55 |
s DPH |
Obj 116/2026
|
|
30.09.2026 |
|
|
Ferda-Bau s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 122/2026
|
lampa s modulom do datapjektoru Epson
|
125,15 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Web Retail s.r.o. |
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
riaditeľ |
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 123/2026
|
kurz vzdušnej akrobatiky MS
|
885,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Bejka GaJ s.r.o. |
|
Bc. Andrea Dobošová |
zástupkyňa |
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 121/2026
|
nástenný info poster tématický
|
210,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Smart4kidsSK s.r.o. |
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
riaditeľ |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5229/2026
|
BOZP, PO, ZDRS ZŠ, MŠ, ŠJ 092026
|
147,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |