|
|
Objednávka |
Obj 070/2026
|
konvektomat
|
20 700,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
|
GastroMarket-Linorex s.r.o. |
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
riaditeľ |
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 071/2026
|
varná stolica
|
471,58 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
|
GastroMarket-Linorex s.r.o. |
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
riaditeľ |
10.07.2026 |
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-Bol/6/2026/10
|
Zmluva č.8/2026 prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
|
Michal Šarvaic |
riaditeľ |
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 072/2026
|
športové potreby - florbal
|
358,19 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Necy s.r.o. |
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
riaditeľ |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5136/2026
|
odborná prehliadka výťahu
|
87,33 |
s DPH |
Obj 069/2026
|
|
22.06.2026 |
|
|
TT-výťahy s.r.o. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5138/2026
|
výkon zodpovednej osoby ZŠ, MŠ, ŠJ 062026
|
147,60 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5139/2026
|
príjem splaškovej vody ŠJ
|
445,95 |
s DPH |
Obj 029/2026
|
|
22.06.2026 |
|
|
Chemolak a.s. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5133/2026
|
výkon zodpovednej osoby ZŠ, MŠ, ŠJ 062026
|
43,05 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Osobný údaj.sk s.r.o. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5135/2026
|
predplatné Predškolská výchova
|
3,93 |
s DPH |
Obj 068/2026
|
|
16.06.2026 |
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5134/2026
|
predplatné Predškolák MŠ
|
51,80 |
s DPH |
Obj 022/2026
|
|
16.06.2026 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5132/2026
|
elektrina ZS, SKD, MS, SJ 052026
|
84,06 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5129/2026
|
telekomunikačné služby ZS 052026
|
16,51 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5130/2026
|
prepravné - vývoz odpadových vôd SJ R
|
324,72 |
s DPH |
Obj 066/2026
|
|
11.06.2026 |
|
|
Turoň spol.s r.o. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5131/2026
|
servis výtahu 06226
|
74,42 |
s DPH |
Obj 067/2026
|
|
11.06.2026 |
|
|
Vymyslický-Výtahy spol.s r.o. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5127/2026
|
tonery ZŠ, ŠKD
|
449,00 |
s DPH |
Obj 065/2026
|
|
08.06.2026 |
|
|
Z+M servis a.s. |
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5128/2027
|
aSc komplet ZŠ
|
590,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5126/2026
|
telekomunikačné služby ZS 052026
|
42,79 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5125/2026
|
telekomunikačné služby MS 052026
|
20,49 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5124/2026
|
telekomunikačné služby SJ 052026
|
23,36 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5128/2026
|
aSc komplet ZŠ, ŠKD
|
590,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
22.06.2026 |