Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4024	potraviny	882,96	s DPH		31.03.2013			Jana Klementovičová				22.04.2013
	Faktúra	4025	ovocie a zelenina	121,09	s DPH		31.03.2013			SAGOS- Ľubomír Sverlík				22.04.2013
	Zmluva	1	dodatok zmluvy SPP		s DPH		19.04.2013			SPP Bratislava				30.04.2013
	Zmluva	1	dodatok zmluvy SPP		s DPH		19.04.2013			SPP Bratislava				30.04.2013
	Zmluva	1	dodatok zmluvy SPP		s DPH		19.04.2013			SPP Bratislava				30.04.2013
	Zmluva	2	dodatok k zmluve o poskytovaní služieb		s DPH		13.05.2013			Slovak Telecom, a.s.				14.05.2013
	Faktúra	59	servisné služby	206,30	s DPH		08.04.2013			Marek Mikloš - Tycan				17.05.2013
	Faktúra	60	plyn	2 990,00	s DPH		08.04.2013			SPP				17.05.2013
	Faktúra	62	servis EZS	145,70	s DPH		08.04.2013			Daniel Dugovič				17.05.2013
	Faktúra	76	odvoz odpadových vôd	239,23	s DPH		17.04.2013			Autodoprava Turoň				17.05.2013
	Faktúra	63	telefón	26,36	s DPH		08.04.2013			Slovak Telecom, a.s.				17.05.2013
	Faktúra	64	telefón	53,92	s DPH		08.04.2013			Slovak Telecom, a.s.				17.05.2013
	Faktúra	65	čistenie rohoží	83,23	s DPH		08.04.2013			Lindstrom, s.r.o.				17.05.2013
	Faktúra	66	školské potreby	49,50	s DPH		08.04.2013			Stiefel Eurocart, s.r.o.				17.05.2013
	Faktúra	67	učebné pomôcky	39,81	s DPH		08.04.2013			rarabbe slovensko				17.05.2013
	Faktúra	68	elektropráce	215,40	s DPH		08.04.2013			Grundei Marián, Boleráz				17.05.2013
	Faktúra	69	odvoz odpadu	4 785,88	s DPH		17.04.2013			Obec Boleráz				17.05.2013
	Faktúra	70	elektrina	301,61	s DPH		17.04.2013			Západoslovenská energetika				17.05.2013
	Faktúra	71	voda	233,15	s DPH		17.04.2013			Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. Piešťany				17.05.2013
	Faktúra	72	telefón	21,95	s DPH		17.04.2013			Slovak Telecom, a.s.				17.05.2013