|
|
Objednávka |
Obj 061/2026
|
predplatné Nové paragrafy MŠ 122025
|
47,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. |
|
Bc. Andrea Dobošová |
zástupkyňa |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5112/2026
|
2dverová skriňa s nadstavbou
|
382,53 |
s DPH |
Obj 060/2026
|
|
14.05.2026 |
|
|
b2b Partner s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5111/2026
|
elektrina ZS, SKD, MS, SJ 042026
|
182,95 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5110/2026
|
čistiace prostriedky SJ R
|
358,23 |
s DPH |
Obj 059/2026
|
|
14.05.2026 |
|
|
Tatrachema v.d. Trnava |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 060/2026
|
2dverová skriňa s nadstavbou
|
382,53 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
|
|
b2b Partner s.r.o. |
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
riaditeľ |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5113/2026
|
ochrana program Bezpečná škola 052026
|
123,79 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Legislatívny garant s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 059/2026
|
čistiace prostriedky SJ
|
358,23 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Tatrachema v.d. Trnava |
|
Monika Vargová |
vedúca šj |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5109/2026
|
OOPP ŠJ
|
836,40 |
s DPH |
Obj 058/2026
|
|
13.05.2026 |
|
|
Š. Vacula SLOVEX |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 058/2026
|
OOPP ŠJ
|
836,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Š. Vacula SLOVEX |
|
Monika Vargová |
vedúca šj |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5108/2026
|
náhradné diely - údržba
|
16,85 |
s DPH |
Obj 057/2026
|
|
12.05.2026 |
|
|
Centrum Edit s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 057/2026
|
náhradné diely - údržba
|
16,85 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Centrum Edit s.r.o. |
|
Ing. Mgr. Michal Šarvaic |
riaditeľ |
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 056/2026
|
potreby do šj
|
101,90 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Centrum Edit s.r.o. |
|
Monika Vargová |
vedúca šj |
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj 055/2026
|
prepravné - vývoz odpadových vôd SJ R
|
324,72 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Turoň spol.s r.o. |
|
Monika Vargová |
vedúca šj |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5106/2026
|
prepravné - vývoz odpadových vôd SJ R
|
324,72 |
s DPH |
Obj 055/2026
|
|
12.05.2026 |
|
|
Turoň spol.s r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5107/2026
|
potreby do šj
|
101,90 |
s DPH |
Obj 056/2026
|
|
12.05.2026 |
|
|
Centrum Edit s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5105/2026
|
telekomunikačné služby ZS 042026
|
16,14 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5099/2026
|
dochádzkový systém MŠ, ŠJ
|
675,00 |
s DPH |
Obj 053/2026
|
|
06.05.2026 |
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5101/2026
|
telekomunikačné služby MS 042026
|
20,49 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5102/2026
|
telekomunikačné služby ZS 042026
|
42,79 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5103/2026
|
plyn ZS, SKD, MS, SJ 052026
|
744,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
21.05.2026 |