|
|
Faktúra |
8
|
telefón
|
17,87 |
s DPH |
|
12.01.2012 |
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7
|
telefón
|
48,13 |
s DPH |
|
12.01.2012 |
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
6
|
čistenie a pranie rohoží
|
34,13 |
s DPH |
|
12.01.2012 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
5
|
tlačivá
|
41,34 |
s DPH |
|
12.01.2012 |
|
|
Ševt, a.s. |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2
|
telefón
|
46,34 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1
|
poistenie PC
|
190,00 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
|
|
Generali Slovensko |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3
|
odvoz odpadových vôd
|
193,34 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
|
|
Autodoprava Turoň |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2004
|
ovocie a zelenina
|
136,27 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
HIPSA SK |
|
|
|
19.03.2012 |
|
Faktúra |
|
faktura č. 78 Koste
|
|
s DPH |
|
26.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 77 SPP
|
|
s DPH |
|
07.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 76 RM Gastro
|
|
s DPH |
|
03.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 75 Jaroslav Daniš
|
|
s DPH |
|
27.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 74 Jaroslav Daniš
|
|
s DPH |
|
25.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 73 Stiefel
|
|
s DPH |
|
30.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 72 Realtec
|
|
s DPH |
|
30.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 69 Školex
|
|
s DPH |
|
21.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 70 Vybes
|
|
s DPH |
|
13.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 71 Školex
|
|
s DPH |
|
09.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 68 daniel Dugovič
|
|
s DPH |
|
20.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura sj 3022 Venus
|
|
s DPH |
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|