Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci s DPH ZRPŠ pri ZŠ s MŠ Boleráz 456 Základná škola s materskou školou Boleráz 456 ZŠ s MŠ Boleráz ZŠ s MŠ Boleráz 456, 919 08 Boleráz 456	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	173	telefón	51,64	s DPH		05.10.2012			Slovak Telecom				15.11.2012
	Faktúra	174	plyn	1 964,42	s DPH		09.10.2012			Slovenský plynárenský priemysel				15.11.2012
	Faktúra	175	čistiace potreby	119,65	s DPH		09.10.2012			Papera, s.r.o.				15.11.2012
	Faktúra	176	učebné pomôcky	265,36	s DPH		10.10.2012			Daver				15.11.2012
	Faktúra	177	telefón	50,60	s DPH		09.10.2012			Slovak Telecom				15.11.2012
	Faktúra	178	telefón	17,87	s DPH		09.10.2012			Slovak Telecom				15.11.2012
	Faktúra	179	servisné práce	50,40	s DPH		11.10.2012			Marek Mikloš - Tycan				15.11.2012
	Faktúra	181	kontola hasiacich prístrojov	111,60	s DPH		11.10.2012			Jozef Vadovič - VADAS				15.11.2012
	Faktúra	165	dieťa a jeho svet	39,11	s DPH		26.09.2012			Raabe Slovensko, Bratislava				09.10.2012
	Faktúra	182	čistenie rohoží	54,37	s DPH		12.10.2012			Lindstrom, s.r.o.				15.11.2012
	Faktúra	183	čistenie odpadových vôd	69,70	s DPH		12.10.2012			Chemolak, Smolenice				15.11.2012
	Faktúra	184	voda	121,34	s DPH		12.10.2012			Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. Piešťany				15.11.2012
	Faktúra	185	voda	47,88	s DPH		12.10.2012			Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. Piešťany				15.11.2012
	Faktúra	186	odvoz odpadových vôd	239,23	s DPH		10.10.2012			Autodoprava Turoň				15.11.2012
	Faktúra	187	oprava elektrospotrebičov	127,79	s DPH		15.10.2012			Grundei Marián, Boleráz				15.11.2012
	Faktúra	188	telefón	13,13	s DPH		25.10.2012			Slovak Telecom				15.11.2012
	Faktúra	189	knihy	490,19	s DPH		25.09.2012			Vydaveteľstvo Matice slovenskej				15.11.2012
	Faktúra	190	učebné pomôcky	66,40	s DPH		25.10.2012			Daffer, s.r.o.				15.11.2012
	Faktúra	191	školenie	50,00	s DPH		30.10.2012			Rada ZO odborového zväzu				15.11.2012
	Faktúra	192	dezinfekcia odpadu	120,00	s DPH		31.10.2012			Petr Mrázek				15.11.2012

<< | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 941-960/1065