Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci s DPH ZRPŠ pri ZŠ s MŠ Boleráz 456 Základná škola s materskou školou Boleráz 456 ZŠ s MŠ Boleráz ZŠ s MŠ Boleráz 456, 919 08 Boleráz 456	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	88	kancelárske potreby	152,68	s DPH		14.05.2013			Papera, s.r.o.				13.06.2013
	Faktúra	94	elektrina	301,61	s DPH		14.05.2013			ZSE energia, a.s.				13.06.2013
	Faktúra	2004	posedenie ku dňu učiteľov	186,40	s DPH		14.05.2013			Mária Kurincová - Zelený Boleráz				09.07.2013
	Faktúra	89	toner	139,00	s DPH		14.05.2013			Marek Mikloš - Tycan				13.06.2013
	Faktúra	90	časopis	39,16	s DPH		14.05.2013			Raabe Slovensko, Bratislava				13.06.2013
	Faktúra	91	telefón	37,50	s DPH		14.05.2013			Slovak Telecom, a.s.				13.06.2013
	Faktúra	92	čistenie odpadových vôd	239,23	s DPH		14.05.2013			Autodoprava Turoň				13.06.2013
	Faktúra	93	elektrina	323,56	s DPH		14.05.2013			ZSE energia, a.s.				13.06.2013
	Faktúra	2005	obedy zamestnancov SF	54,23	s DPH		14.05.2013			ŠJ jedáleň - ZŠ s MŠ Boleráz 456				09.07.2013
	Zmluva	2	dodatok k zmluve o poskytovaní služieb		s DPH		13.05.2013			Slovak Telecom, a.s.				14.05.2013
	Faktúra	4034	potraviny	53,86	s DPH		10.05.2013			Ryba Žilina				09.07.2013
	Faktúra	4035	potraviny	66,34	s DPH		09.05.2013			Ryba Žilina				09.07.2013
	Faktúra	87	telefón	54,86	s DPH		06.05.2013			Slovak Telecom, a.s.				13.06.2013
	Faktúra	86	telefón	28,56	s DPH		06.05.2013			Slovak Telecom, a.s.				13.06.2013
	Faktúra	85	servisné práce, toner	269,08	s DPH		06.05.2013			Marek Mikloš - Tycan				13.06.2013
	Faktúra	84	násobilka	166,00	s DPH		06.05.2013			MediDida Olomouc				13.06.2013
	Faktúra	83	čistenie rohoží	57,82	s DPH		06.05.2013			Lindstrom, s.r.o.				13.06.2013
	Faktúra	4033	ovocie a zelenina	265,82	s DPH		30.04.2013			SAGOS- Ľubomír Sverlík				09.07.2013
	Faktúra	4032	potraviny	1 244,84	s DPH		30.04.2013			Jana Klementovičová				09.07.2013
	Faktúra	4031	potraviny	64,07	s DPH		30.04.2013			Ryba Žilina				09.07.2013

<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 361-380/1065