Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci s DPH ZRPŠ pri ZŠ s MŠ Boleráz 456 Základná škola s materskou školou Boleráz 456 ZŠ s MŠ Boleráz ZŠ s MŠ Boleráz 456, 919 08 Boleráz 456	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	76	odvoz odpadových vôd	239,23	s DPH		17.04.2013			Autodoprava Turoň				17.05.2013
	Faktúra	4026	potraviny	34,70	s DPH		12.04.2013			Ryba Žilina				21.05.2013
	Faktúra	2002	za obedy sf	45,22	s DPH		11.04.2013			ŠJ Boleráz				21.05.2013
	Faktúra	61	výkon technika	84,00	s DPH		08.04.2013			Jozef Vadovič - VADAS				17.05.2013
	Faktúra	67	učebné pomôcky	39,81	s DPH		08.04.2013			rarabbe slovensko				17.05.2013
	Faktúra	59	servisné služby	206,30	s DPH		08.04.2013			Marek Mikloš - Tycan				17.05.2013
	Faktúra	60	plyn	2 990,00	s DPH		08.04.2013			SPP				17.05.2013
	Faktúra	68	elektropráce	215,40	s DPH		08.04.2013			Grundei Marián, Boleráz				17.05.2013
	Faktúra	62	servis EZS	145,70	s DPH		08.04.2013			Daniel Dugovič				17.05.2013
	Faktúra	64	telefón	53,92	s DPH		08.04.2013			Slovak Telecom, a.s.				17.05.2013
	Faktúra	65	čistenie rohoží	83,23	s DPH		08.04.2013			Lindstrom, s.r.o.				17.05.2013
	Faktúra	66	školské potreby	49,50	s DPH		08.04.2013			Stiefel Eurocart, s.r.o.				17.05.2013
	Faktúra	63	telefón	26,36	s DPH		08.04.2013			Slovak Telecom, a.s.				17.05.2013
	Faktúra	4028	potraviny	117,94	s DPH		05.04.2013			Ryba Žilina				21.05.2013
	Faktúra	4020	potraviny	57,41	s DPH		31.03.2013			Ryba Žilina				22.04.2013
	Faktúra	4017	ovocie a zelenina	140,20	s DPH		31.03.2013			SAGOS- Ľubomír Sverlík				22.04.2013
	Faktúra	4018	potraviny	114,72	s DPH		31.03.2013			Ryba Žilina				22.04.2013
	Faktúra	4019	potraviny	104,88	s DPH		31.03.2013			Grandfood, s.r.o.				22.04.2013
	Faktúra	4023	mäso	441,73	s DPH		31.03.2013			Tapos, Trnava				22.04.2013
	Faktúra	4021	potraviny	122,45	s DPH		31.03.2013			Ryba Žilina				22.04.2013

<< | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 401-420/1065